企業管理規范
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企業管理規范目錄
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序 號 |
標 準 名 稱 |
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01 |
生產管理規范 |
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02 |
檢驗和試驗管理規范 |
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03 |
包裝、搬運、存儲規范 |
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04 |
環境衛生管理規范 |
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05 |
庫房管理規范 |
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06 |
售后服務規范 |
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07 |
供方選擇評價標準 |
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08 |
技術文件管理規定 |
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09 |
外包加工管理規定 |
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10 |
生產崗位責任制 |
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11 |
特殊過程確認辦法 |
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崗位人員任職資格 |
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13 |
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生產管理規范
一、作業指導的下達方式及工人任務單
1、作業指導書是公司根據產品的國家標準和用戶的需要而制定和下達給生產供應部組織生產的重要技術文件，屬公司重要技術秘密，根據公司規定，任何人不得向外泄露，不得查閱、留存和保管。
2、作業指導書是指導生產部安排生產計劃、生產調度、勞動組織、質量檢驗和給工人下達生產任務單的依據，生產部必須嚴格按作業指導書的要求組織生產，作業指導書的下達方式：
技術質量部 生產供應部 生產任務單
3、作業指導書下達到生產供應部，由車間主任根據作業指導書規定的生產、工藝控制要求，換算成當日工作工人生產所需的材料用量及對工藝控制要求，下達工人任務單，交給領班。
4、領班在組織完當日生產任務單所規定的生產任務時，要按要求認真填寫任務單，下班時及時報送生產部經理，并通知檢驗部門隨機抽驗檢驗。生產作業指導書交技術部留存。
二、生產工藝控制
1、生產供應部經理必須嚴格按照生產作業指導書規定的生產工藝要求組織安排生產，任何人無權擅自改變生產工藝過程。
2、在生產過程中，生產部要經常巡回檢查、督促操作工人嚴格按生產工藝進行生產，生產班組領班和操作工人按照要求實事求是地填寫生產工藝過程記錄，每班生產結束后報送生產部。
3、生產特殊產品時，生產部負責根據總工下達的生產作業指導書中規定的技術要求下達工人生產任務單，嚴格執行技術部規定的生產工藝過程。
4、每批產品的首批產品，生產部要立即通知檢驗部門檢驗，合格后再批量生產。
5、檢驗人員在檢驗中發現產品質量出現問題，或生產中出現不執行工藝要求的，有權通知生產部停止生產，并及時上報技術部便于及時分析糾正。
三、工藝文件的更改及控制
1、產品的生產工藝是根據產品技術標準，經過生產實踐的檢驗，產品達到符合國家標準的，未經技術部同意，任何人無權擅自更改生產工藝規程。
2、若因某些原因需要調整、改變生產工藝，必須由技術部同意。并簽發生產工藝變更通知單。
3、生產經理按工藝變更通知單的要求，組織安排生產。
4、檢驗人員按工藝變更通知單的要求，隨時抽樣檢驗，發現問題通知生產部暫停生產，并上報技術質量部。
檢驗和試驗管理規范
1 總則
1.1 適用范圍
本規程適用于本公司原材料和輔助材料的進貨檢驗和半成品和成品的檢驗。
1.2 檢測設備：綜合壓力試驗臺等。
注：檢測所使用的計量器具必須經過檢定合格，且在有效期內。
2 檢測方法
材料、半成品和成品應置于“待檢區”內，檢驗人員進行檢驗并填寫《產品驗收單》。
2.1 通用檢驗
2.1.1；應有合格證或檢測證明；
2.1.2 采購的產品型號、規格、數量應符合采購文件的要求。
2.2 原材料檢驗
2.2.1 檢驗項目為外觀、合格證或檢測證明、規格和幾何尺寸。
2.2.2 檢驗要求
a. 外觀等情況。
b. 有合格證或檢測證明。
c. 規格驗證符合要求。
2.3 輔助材料檢驗
2.3.1 檢驗項目為外觀、包裝、合格證。
2.3.2 檢驗要求
a. 外觀要求無明顯的缺陷。
b. 外包裝完好、無破損。
c. 有合格證或檢測證明。
2.4 半成品、成品檢驗
按標準執行。
3. 檢測結果
4.1 通過驗證、檢查做出“合格”或“不合格”的判定，如實填寫檢驗記錄。
包裝、搬運、存儲規范
一、包裝：成品包裝采用箱包裝。
二、搬運
1、成品的搬運采用人工搬運，嚴禁野蠻裝卸；
2、搬運時應保證產品包裝不散，如有破損時，及時更換，產品有損壞不得出廠。
三、存儲
1、存儲場地由保管員負責，如需臨時存放室外時要有墊木，每天到場地查看；
2、產品碼放要分品種，分批號整齊有序并有明顯標記，每月檢查一次庫存產品狀況，發現問題及時解決；
3、每批產品要認真填寫入庫單，建立盤點制度，保證賬、物一致。
四、防護及交付使用
產品在存儲期間采取適當的防護措施，確保產品質量在交付用戶使用時符合標準要求。
環境衛生管理規范
一、管理目標：
創建清潔文明工廠，增強企業形象。
二、管理職責：
在生產經理的領導下，全員負責廠區內及辦公室、休息室的環境衛生。
三、管理范圍：
1．在廠區內按崗位劃定管理界區，分片管理。
2．辦公室由辦公人員管理。
四、管理細則：
1．各崗位按照職責范圍，監督保持環境衛生。每周由主管經理組織檢查一次。
2．檢查所要求的環境質量：
① 各崗位界區內，物質擺放整齊，地面無雜物。
② 設備管路保養無積灰塵、無油污、無泄漏。
③ 休息室、辦公室室內衛生清潔，用品擺放規范，門窗玻璃干凈。
3．主管經理組織全體員工每周集中清理一次環境衛生。
4．根據廠內區域條件，因地制宜逐步實現綠化、美化規劃。
庫房管理規范
1、庫房是公司的經濟命脈，是生產和經營工作中的重要環節。為保證生產和經營工作的順利進行，必須用科學的方法進行管理，確保庫房安全，嚴防意外事故發生。
2、庫房管理人員必須經常學習各類產品的性能及貯存知識，不斷提高自身素質和管理水平。
3、各種物品必須憑票入庫，入庫時須核對產品各稱，產品合格證、檢驗報告單、規格及數量（最小包裝及件數），確認準確無誤后方可入庫，庫房管理員有權拒絕手續不全物品入庫。
4、產品入庫前必須認真檢查產品有無破損，如發現產品包裝不嚴，出現泄露或破損現象，庫房管理員有權拒絕入庫或與供銷部協商決定是否入庫。
5、各庫物品要依性質分類保管，腐蝕性物品，易燃物品等必須分類貯存，嚴禁在同一倉庫內混貯，以免引起燃燒和爆炸。
6、包裝器材、配件入庫時必須對產品質量及數量進行驗收，驗收合格后方可入庫，對于質量不合格的包裝器材、配件拒絕入庫。
7、產品出庫時必須憑發貨單或電話通知發貨，庫房管理員開具出庫單，提貨人簽字方可出庫。
8、庫房帳目要清晰明確（對于易混淆產品或同名不同規格商品要特別注明），并定期盤庫，如發現帳物不符，要及時查找原因，妥善解決。保證帳目與實際物品相符。
9、房院內要嚴禁煙火，并有明顯標識，工作人員不得吸煙，違規者開除。非工作人員一律不得入內。
10、庫房管理人員必須責任心強、堅守崗位、不得無故離崗，夜間值班人員要巡回檢查，防患于未然。
分包裝產品領料時應辦理出庫手續。分包裝后辦理入庫手續。
售后服務規范
1、公司接到定單，由銷售部出具正式發貨單，保證用戶在指定時間內順利收到貨物。
2、對于不能在規定時間內送貨的客戶，應提前通知自提，或推遲安排，以免影響其生產。
3、發現所送貨物與定貨不符或增加定貨，應及時修改發貨單，保證實物與單據的一致性。
4、為保證供求雙方數據準確，外埠發貨時，應由運輸單位經辦人簽字，并留一聯隨貨同行。
5、當需方退貨時，應與經辦人了解原因，理由充分，無條件退貨；沒有充足理由退貨的客戶，應耐心與其商量，盡量不發生沖突。
6、當報價與實際結算不符時，應尊重客戶意見，損失由我公司承擔。
7、貨物售出后，應及時與客戶聯系，反饋信息，保證順暢合作。
供方選擇評價標準
1、供方選擇標準：
（1）、選擇生產設備、生產工藝先進、質量管理完善、誠信度高的大型企業
（2）、應具備產品生產許可證的產品，要求供方提供生產許可證
（3）、侯選供方中，以獲得質量管理體系認證證書的優先
（4）、對不具備質量體系認證證書的，應考慮供方的質量保證能力是否滿足要求
（5）在經銷商或市場上采購一般物資或輔助物資時，應選擇質量穩定、信譽良好的供方。
2、供方評價標準：
（1）要求供方提供經營執照（復印件）
（2）對有生產許可證的產品，要求供方提供生產許可證的復印件
（3）供方質量管理情況：
有專職管理和檢驗人員，檢驗設備齊備定期進行校驗，檢驗管理有文件，數據沒發生重大失誤。
（4）供方技術、工藝水平：
有固定的技術人員，生產設備齊全，生產工藝先進
（5）產品（或原材料）采用的技術標準及執行情況，執行的標準符合公司的需要的有關情況。產品（或原材料）的檢測報告。
（6）產品質量情況：
對于新供方，對產品進行全面檢查或試用，連續5次合格方可。
（7）對于老客戶應對以前提供的產品質量進行綜合評估，并必須是以前沒發生過重大不合格。
3、重新評價標準
（1）當產品質量出現不穩定時
（2）供方質量管理體系發生重大調整時
（3）供方的組織機構、生產工藝有重大調整時
（4）顧客對供方有重大質量投訴時
技術文件管理規定
一．目的：
使技術文件管理規范化，適用于質量管理的需要。
二．范圍
技術文件包括產品技術標準、工藝規程（作業指導書）、包裝要求、檢驗規范和操作規范。
三．職責
1．技術質量部負責技術文件的組織、提供、審核和管理。
2．技術文件由總工程師簽字批準后正式實施。
3．質量記錄由相關人員填寫，定期交辦公室匯總、保管。
四．過程：
1．技術質量部負責根據產品要求組織或提供生產所需的技術文件。
2．生產供應部、銷售部、總工程師審核會簽。
3．更變和修改的內容須經批準后方可執行，并報公司備案。任何人不得私自篡改內容，否則無效。
4．產品標準采用國家或行業標準的，將隨國家或行業最新標準的發布，同時變更。
5．根據技術文件的保密級別，公司辦公室對其進行分級管理。技術文件不外借。特殊情況下，外部人員需要時，須憑總經理簽字的借閱單據，在檔案室查閱。
外包加工管理規定
1目的
加強對外包企業的管理，以保證加工的另部件產品質量
2范圍
所有承接外委、外加工的產品另部件的企業
3職責
3．1質檢員應對外包企業加工的產品另部件進行認真的檢驗
3．2外包企業與我公司有關的產品質量管理應納入到我公司質量管理范圍內予以控制。
4管理規定
4．1進貨檢驗
a.外包企業制造的產品配件在如庫前應根據檢驗規定接受我公司質檢員的驗證，材料化驗單中的數據應符合我公司產品的技術要求
b. 檢驗部門每月至少一次到外包企業進行現場工藝、質量檢查，并填寫《現場檢查記錄》
c. 技術部應及時掌握外包企業工藝流程中的技術要求及標準，做好技術協調工作；
d.協助外包企業建立起質檢網絡，不斷提高產品質量水平。
5相關記錄
《進貨檢驗記錄》《現場檢查記錄》
生產崗位責任制
生產部負責人崗位責任制：
（1）負責生產部門生產工作，做好對生產部全體員工的組織領導及考核；
（2）對生產制造的產品質量負責，負責督促檢查各項規章制度的執行情況，確保產品質量；
（3）負責產品產量和質量的月報；
（4）負責生產設備的維修及管理；
（5）加強對不合格品的管理和控制，組織好車間文明生產及崗位工人的各項教育；
（6）經常深入第一線，檢查生產過程中配料設備的正確操作、包裝等到各項工藝過程，制度的執行情況，堅持不定期的進行考核；
（7）每次更改或調整生產工藝，都應到現場進行指導，并將首批產品送檢驗，發現問題及時糾正；
（8）負責生產作業環境的日常管理和檢查。
2、 生產領班崗位責任制：
（1）生產領班要帶頭模范執行生產工藝規定和操作規程，生產前做到定崗定員使每一個工人熟悉自己所在崗位的工作，每班接班前要進行認真核驗，在記錄中注明結果并簽字；
（2）帶領全班工人嚴格按照生產部下達的任務單和要求進行生產操作，把產品質量放在第一位；
（3）認真填寫生產和工藝控制記錄，發現問題及時報告；
（4）當日生產結束后，向生產部主任匯報當天的生產情況，并對車間工作區進行清掃，保管好使用工具。
3、 生產工人崗位責任制：
（1）每個工人要熟悉自己所在崗位的工作，接班前將所使用的各種用具準備齊全；
（2）稱料員要在生產前根據產品配方調整稱具，使用與其相符的稱砣，經生產領班校驗后方可使用；
（3）投料前應注意所用材料的狀況，發現有質量問題時，要及時匯報，在產品質量不受影響的情況下，再進行生產工作；
（4）生產操作時，要文明生產、規范操作、降低損耗，安全生產。
（5） 嚴格執行生產操作規程，不得任意更改操作步驟、時間及要求；
（6）產品包裝要規范，包裝不應有破損，生產結束后，要進行環境的清整工作；
4、門衛崗位責任
1、值班人員在廠長領導下，負責全廠和庫房的安全保衛工作。
2、值班員負責接聽電話，及時處理當班出現的問題。遇特殊情況應立即請示領導妥善解決。
3、認真檢查出入車輛及人員，與本單位無關的車輛和人員一律不得進入廠內。
4、本公司及外單位提貨車輛入廠時必須問明情況。出廠時要檢查出門證是否與貨物相符。
5、值班員要隨時檢查夜班人員的在崗情況。
6、夜間值班人員要鎖好大門，要經常巡視廠區及庫房附近的安全狀況。
7、值班員必須堅守崗位，不得擅自離崗。如遇特殊情況離開時必須找人替換。
8、值班員要做到按時交接班，不許遲到早退。
9、值班員搞好值班室和廠門內外的環境衛生。
焊接過程確認
1.總則
本公司的焊接和噴涂加工為特殊過程，由生產技術部組織對過程的確認；以判斷人員資格、設備和操作文件的有效性，證實公司持續、穩定提供合格產品的能力。
2.確認項目
2.1 首先對操作人員進行確認，檢查操作人員是否經過培訓，技術熟練，焊接工是否取得勞動部門頒發的操作證書；驗證是否在有效期內。
2.2 對加工設備進行確認，檢查設備配置情況，并通過設備運行數據檢查實際輸出能否滿足加工需要。
2.3 通過現場操作，驗證操作人員的能力，是否滿足工藝守則和質量要求。
2.4 通過國家法定檢測機構對整機進行試驗和檢查，確認焊接和噴涂加工質量的符合性。
3.對焊接過程的確認
3.1 對焊接過程的確認一般在產品上進行。
3.2 操作人員按工藝守則進行結構焊接，檢驗員除按《結構箱體檢驗規程》進行正常的檢驗外，還要重點觀察焊縫情況，焊紋是否均勻一致、呈規則的魚鱗狀，敲打焊縫是否牢固。3.3 由于箱體結構的焊接質量要在性能試驗中體現，所以國家法定檢測機構出具的相關項目的試驗報告作為本公司焊接過程確認資料的附件。
3.4 通過檢查均滿足要求的，則確認該加工過程合格；有問題的應分析原因、采取補救措施進行糾正，以滿足產品要求。
4.對噴涂過程的確認
4.1 對噴涂過程的確認一般在產品上進行。
4.2 操作人員按工藝守則進行前處理和噴涂，檢驗員除按《結構箱體檢驗規程》進行檢驗。
4.3 由于箱體結構的噴涂質量要在性能試驗中體現，所以國家法定檢測機構出具的相關項目的試驗報告作為本公司噴涂過程確認資料的附件。
4.4 通過檢查均滿足要求的，則確認該加工過程合格；有問題的應分析原因、采取補救措施進行糾正，以滿足產品要求。
5.再確認
5.1當加工工藝發生重大變化時應對加工過程進行再確認，通過國家法定檢測機構對整機進行試驗和檢查，以證實其符合性。
5.2 發生顧客對焊接和噴涂質量的抱怨和投訴時，應及時查明情況；確屬本公司責任時，應對加工過程進行再確認。
